Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6178	potraviny	512,12	s DPH		ZO 13/07	07.09.2023				ATC-JR, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6177	potraviny	720,42	s DPH		ZO 13/07	07.09.2023				ATC-JR, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6176	potraviny	1 155,12	s DPH		ZO 13/07	04.09.2023				ATC-JR, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6173	potraviny	92,35	s DPH		Zmluva zo dňa 11.03.2003	31.08.2023				PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6174	potraviny	70,69	s DPH		č. 3	30.08.2023				Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6172	potraviny	966,56	s DPH		č. 1	25.08.2023				BADEMA s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6171	potraviny	881,17	s DPH		č. 1	25.08.2023				BADEMA s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6175	potraviny	79,87	s DPH		č. 3	24.08.2023				Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6170	potraviny	142,71	s DPH		Zmluva zo dňa 11.03.2003	19.08.2023				PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6169	potraviny	69,02	s DPH		č. 3	18.08.2023				Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6167	potarviny	134,34	s DPH		č. 3	10.08.2023				Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1080	Predplatné preriodika PORADCA 2015	58,80	s DPH	26		13.04.2015				Poradca s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				13.04.2015
	Faktúra	6166	potraviny	128,89	s DPH		č. 3	10.08.2023				Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	6165	potraviny	159,17	s DPH		Zmluva zo dňa 11.03.2003	10.08.2023				PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1531	záloha na plyn 11/2023	2 809,84	s DPH		P4132/2020	06.11.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1530	teplo - záloha na teplo MŠ	710,00	s DPH		670240, 670245	06.11.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1529	teplo záloha na 11/2023	3 590,00	s DPH		670240, 670245	06.11.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1528	spracovanie U poukazu	4,48	s DPH			06.11.2023				Slovenská pošta, a.s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1526	materiál do údržby	278,63	s DPH	osobný odber		06.11.2023				Marián Šantavý - Profi Elektro		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023
	Faktúra	1527	materál do údržby	539,68	s DPH			03.11.2023				Železiarstvo TGR s. r. o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		07.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4861