Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6074	Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ	812.64675.62	s DPH		č. 3/30.8.2001	21.04.2015				Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	6075	Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ	76,82	s DPH		č. 4/11.9.2003	21.04.2015				PEKÁREŇ TAKÁČ A SYN, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	6076	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	902,02	s DPH		č. 1 / 2.9.2010	21.04.2015				BADEMA s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	6077	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	523,32	s DPH		ZO13/07 z 30.08.2007	21.04.2015				ATC-JR, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	6078	Nákup potravín ŠJ ZŠ	101,30	s DPH		č. 7 / 2.1.2014	21.04.2015				MIM system, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				21.04.2015
	Faktúra	6079	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	621,89	s DPH		ZO13/07 z 30.08.2007	27.04.2015				ATC-JR, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				27.04.2015
	Faktúra	6080	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	302,58	s DPH		č.13 / 2.1.2002	27.04.2015				AG FOODS SK s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				27.04.2015
	Faktúra	6081	Nákup potravín pre ŠJ MŠ	43,20	s DPH		č. 2013003 / 17.1.2013	27.04.2015				Organika s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				27.04.2015
	Faktúra	6082	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	977,34	s DPH		č. 1 / 2.9.2010	27.04.2015				BADEMA s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				27.04.2015
	Faktúra	6083	Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ	931,27	s DPH		č. 3/30.8.2001	30.04.2015				Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				30.04.2015
	Faktúra	1112	Oprava objektov zŠ	8 114,40	s DPH	42	Rámcová kúpna zmluva z 29.12.2014	26.05.2015				ARCUS SIGNUM, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				26.05.2015
	Faktúra	1110	Opravy priestorov budovy pavilónu A	15 787,80	s DPH	40	Rámcová kúpna zmluva z 29.12.2014	18.05.2015				PROVA Slovakia, spol. s r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.05.2015
	Faktúra	6113	Nákup potravín pre ŠJ MŠ	467,50	s DPH		č. 6/2.1.2013	29.05.2015				Erich Sýkora	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				29.05.2015
	Objednávka	39	Ohýbanie profilov	30,00	s DPH			29.04.2015				REKOM spol. s r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.04.2015
	Objednávka	28	Cestovné lístky COMENIUS Poľsko Katowice	279,55	s DPH			25.03.2015				DELTA Reisen, s.r.o. cestovná agentúra	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		25.03.2015
	Objednávka	29	Maliarske potr. podľa vl. výberu	246,29	s DPH			01.04.2015				JUEL, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		01.04.2015
	Objednávka	30	Odborná prehliadka a odborné skúšky PSN a CCT	451,06	s DPH			06.04.2015				Ľuboš JAMBOR	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		06.04.2015
	Objednávka	31	Demontáž a lepenie PVC	3 723,25	s DPH		Rámcová dohoda z 29.12.2014	06.04.2015				Ladislav Lukačovič LUKA	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		06.04.2015
	Objednávka	32	Čistiace a hygienické potr. pre potreby ZŠ, MŠ a ŠJ	1 461,96	s DPH		Kúpna zmluva z 31.12.2014	06.04.2015				TATRACHEMA výrobné družstvo	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		06.04.2015
	Objednávka	33	Profil joklové, pásová oceľ	425,83	s DPH			10.04.2015				KLIMEX Hutnícky materiál s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka ZŠ s MŠ		10.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4861