Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1086	spracovanie U poukazu	1,76	s DPH			06.03.2025				Slovenská pošta, a.s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	07.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1088	plyn 03/2025	2 161,17	s DPH		P4132/2020	06.03.2025				MAGNA ENERGIA a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	07.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1089	plyn 03/2025	2 810,91	s DPH		P4132/2020	05.03.2025				MAGNA ENERGIA a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1115	overenie váh	87,99	s DPH			05.03.2025				Slovenská legálna metrológia, n. o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	26.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1084	pranie MŠ	377,43	s DPH		Zmluva 17.4.18	04.03.2025				Wash and Go, s. r. o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	07.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	6094	potraviny	574,79	s DPH		č. 8	04.03.2025				CITYFOOD, s.r.o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	19.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1083	Winibeu - nákup licencie	50,74	s DPH	1014		04.03.2025				DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1081	kancel.papier	1 191,87	s DPH	1020		04.03.2025				Eko spotreba s.r.o		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1079	servisný poplatok	38,13	s DPH			04.03.2025				Dolphin Central Europe s.r.o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1078	voda + stočné	1 903,02	s DPH		148/11/TT, 288830, 23/13/TT	04.03.2025				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1077	vyúčtovanie teplo 2/2025	22,44	s DPH		670240, 670245	04.03.2025				MH Teplárenský holding, a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1076	vyúčtovanie teplo 2/2025	24,22	s DPH		670240, 670245	04.03.2025				MH Teplárenský holding, a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1074	vrták + materiál	122,40	s DPH	osobný výber		04.03.2025				Železiarstvo TGR s. r. o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1085	upratovanie	2 055,00	s DPH		09122025	03.03.2025				Erving s.r.o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	07.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1080	služby tel.poplatky	2,05	s DPH			03.03.2025				Slovak telekom, a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1091	zabezp.konzult 03/2025	60,00	s DPH			03.03.2025				Kyberšikana		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1075	kancel.+ hygienické potreby	894,00	s DPH	osobný výber		03.03.2025				MaBaK spol. s r.o.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	12.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1092	maliarske a natieračské práce	1 874,10	s DPH	1022		03.03.2025				Ján Octa		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	07.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1093	teplo 03/2025	750,00	s DPH		670240, 670245	03.03.2025				MH Teplárenský holding, a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025
	Faktúra	1094	teplo 03/2025	3 750,00	s DPH		670240, 670245	03.03.2025				MH Teplárenský holding, a. s.		Mgr. Kováčová Jana	Ekonomka	05.03.2025	12.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4861