Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1341	náradie	119,93	s DPH	157		06.08.2023				Lidl slov. republika		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1333	záloha na plyn 08/2023	2 809,84	s DPH		P4132/2020	07.08.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1335	teplo za 08/2023	560,00	s DPH		670240, 670245	07.08.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1336	teplo za 08/2023	2 870,00	s DPH		670240, 670245	07.08.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	6093	potraviny	775,91	s DPH		ZO 13/07	27.03.2023				ATC-JR, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	6079	potraviny	756,31	s DPH		č. 13	03.04.2023				AG FOODS SK s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	6078	potraviny	1 638,37	s DPH		č. 1	05.04.2023				BADEMA s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1278	štvrťročný poplatok za služby	529,20	s DPH			06.07.2023				TT-IT, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1268	vykonanie odbornej prehliadky výťahov	86,15	s DPH	telefonická		06.07.2023				Majes výťahy a eskalátory, a.s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	6103	chlieb - pečivo	226,29	s DPH		Zmluva zo dňa 11.03.2003	29.04.2023				PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1224	vybavenie MŠ Spojná	3 672,00	s DPH	108		01.06.2023				Markus - Marek Žák		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1215	el.energia	2 318,00	s DPH		P4132/2020	31.05.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1216	kancel.potreby	500,65	s DPH	105		31.05.2023				MaBaK spol. s r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1219	balená voda	24,90	s DPH			31.05.2023				Dolphin Central Europe s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1220	lano na volejbal	19,90	s DPH	107		31.05.2023				Firma Košík		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1214	prenájom rohoží	197,56	s DPH		600300	01.06.2023				Lindström, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1221	el. energia za 06/2023	1 375,95	s DPH		P4132/2020	01.06.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1222	preloženie panvice	3 015,12	s DPH	103		01.06.2023				Gajdošík Kamil - JAZ servis		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1223	výkon zodpovednej osoby	66,00	s DPH		ZO/2022TTP11430-3	01.06.2023				Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1225	voda chladená	36,00	s DPH			01.06.2023				Dolphin Central Europe s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4861