Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny		s DPH			09.02.2011									09.02.2011
	Faktúra	1184	materiál do údržba	61,62	s DPH			09.05.2023				Juel,s.r.o		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1201	zálohová platba teplo	630,00	s DPH	zmluva	670240, 670245	15.05.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1200	zálohové platby - teplo	3 120,00	s DPH		670240, 670245	15.05.2023				MH Teplárenský holding, a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1199	seminár - oidmeňovanie zamestnancov	39,00	s DPH			15.05.2023				Inštitút celoživotného vzdelávania		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1198	vodné,stočné	997,07	s DPH		148/11/TT, 288830, 23/13/TT	15.05.2023				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1197	pranie prádla	170,41	s DPH		Zmluva 17.4.18	12.05.2023				Wash and Go, s. r. o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1194	odborné publikácie	133,34	s DPH			12.05.2023				RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1193	odvoz biologického odpadu	277,20	s DPH			12.05.2023				Fidelity Trade, s. r. o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1191	medicinbal 4k	221,58	s DPH	92		12.05.2023				Forward Fitnes		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1190	medicinbal	215,51	s DPH	91		12.05.2023				Forward Fitnes		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1189	softweroveho systému a poučenie obsluhy PSN	177,60	s DPH	89		11.05.2023				Ľuboš JAMBOR		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1188	pracovná obuv - pánsku	91,63	s DPH	88		10.05.2023				Lukáš Minarovič OOPP JaM		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1187	seminár - aplikácia SF	40,00	s DPH			10.05.2023				ZMO, región JE Jaslovské Bohunice		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1186	elektrina - vyúčtovanie	255,48	s DPH		P4132/2020	09.05.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1185	okenné sieťky,žalúzie	2 063,41	s DPH	87		09.05.2023				Servis okna, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1182	elektrika	1 616,40	s DPH		P4132/2020	09.05.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1204	hygienické potreby	298,68	s DPH	zmluva	122018	19.05.2023				CWS - boco Slovensko, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1195	prenájom rohoží	100,62	s DPH		600300	01.05.2023				Lindström, s.r.o.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023
	Faktúra	1169	elektrina - vyúčtovanie	1 308,61	s DPH		P4132/2020	26.04.2023				MAGNA ENERGIA a. s.		PhDr. Palkovič Vladimír, PhD.	Riaditeľ ZŠ s MŠ		09.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4535