Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny		s DPH			09.02.2011									09.02.2011
	Faktúra	6120	Nákup potravín ŠJ MŠ	66,58	s DPH		č. 3/30.8.2001	14.07.2014				Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				14.07.2014
	Faktúra	1125	Potreby do kuchyne ŠJ ZŠ	240,90	s DPH	69		07.07.2014				Jaroslav Hudec - Domáce potreby	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				07.07.2014
	Faktúra	1126	Telefónne popl. ZŠ a MŠ	34,45	s DPH		9900229919 z 13.10.2008	09.07.2014				Slovak telekom, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2014
	Faktúra	1127	Telefónne poplatky ZŠ a MŠ 2.Q 2014	48,84	s DPH		z 16.06.2011	09.07.2014				TT-IT, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2014
	Faktúra	1128	Výmena pohybového snímača, inštalácia a úprava softwaru MŠ	328,56	s DPH	70		09.07.2014				Ľuboš JAMBOR	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2014
	Faktúra	1129	Tlačivá podľa vlastného výberu	141,41	s DPH	71		11.07.2014				ŠEVT, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				11.07.2014
	Faktúra	1130	Vodné a stočné ZŠ a MŠ	1 339,32	s DPH		148/11 z 20.6.2011	14.07.2014				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				14.07.2014
	Faktúra	6121	Nákup potravín ŠJ MŠ	9,26	s DPH		č. 3/30.8.2001	14.07.2014				Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				14.07.2014
	Faktúra	1123	ASC Agenda komplet ZS 2015	349,00	s DPH	16		07.07.2014				ASC Applied Software Consultants	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				07.07.2014
	Faktúra	1131	Výmena plynových hadíc na sporákoch v ŠJ MŠ	106,80	s DPH	72		16.07.2014				Alojz Luščan - PLYNOSERVIS	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				16.07.2014
	Faktúra	1132	Neobmedzený internet	15,50	s DPH		1021160600 z 03.2012	16.07.2014				Slovak telekom, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				16.07.2014
	Faktúra	6122	Nákup potravín ŠJ MŠ	36,20	s DPH		č. 4/11.9.2003	18.07.2014				PEKÁREŇ TAKÁČ A SYN, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.07.2014
	Faktúra	6123	Nákup potravín ŠJ MŠ	20,20	s DPH		č. 3/30.8.2001	18.07.2014				Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.07.2014
	Faktúra	6124	Nákup potravín ŠJ MŠ	392,76	s DPH		č. 6/2.1.2013	18.07.2014				Erich Sýkora	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.07.2014
	Faktúra	6125	Nákup potravín ŠJ MŠ	24,76	s DPH		č. 4/11.9.2003	18.07.2014				PEKÁREŇ TAKÁČ A SYN, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.07.2014
	Faktúra	1133	Prenájom a pranie rohoží	87,44	s DPH		600300 zo 06.10.2006	18.07.2014				Lindstrom, s.r.o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				18.07.2014
	Faktúra	1124	Vyúčtovanie tepla 06/2014	405,28	s DPH		670240 z 25.05.2009	07.07.2014				Trnavská teplárenská a. s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				07.07.2014
	Faktúra	1122	Čistenie kanalizácie v MŠ ŠJ	288,00	s DPH	64		07.07.2014				Peter Hrdlovič	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				07.07.2014
	Faktúra	1135	Čistiace a hygienické potr. podľa vlastného výberu	218,70	s DPH	78		30.07.2014				Drogéria Nela Helena Bučková	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				30.07.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4959