Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny		s DPH			09.02.2011									09.02.2011
	Faktúra	1081	Prenájom lešenia ZŠ	27,12	s DPH	37		13.05.2014				Ramirent, spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				13.05.2014
	Faktúra	1075	Učebné pomôcky pre MŠ	57,00	s DPH	22		07.05.2014				Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				07.05.2014
	Faktúra	1076	Hovorné 04/2014	29,71	s DPH			07.05.2014				Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				07.05.2014
	Faktúra	1077	Teplo ZŠ 04/2014 - vyúčtovanie	1 077,00	s DPH			12.05.2014				Trnavská teplárenská, a.s. Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				12.05.2014
	Faktúra	1078	Vodné a stočné ZŠ + MŠ 04/2014	614,64	s DPH			12.05.2014				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				12.05.2014
	Faktúra	1079	Komunálny odpad 2014	3 258,02	s DPH			12.05.2014				Mesto Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				12.05.2014
	Faktúra	1080	Multifunkčná čb tlačiareň CANON MF4870-DN	246,00	s DPH	35		13.05.2014				Marek Mikloš - TYCAN Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				13.05.2014
	Faktúra	1082	Vyúčtovanie el. energie 2014	104,64	s DPH			13.05.2014				MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				13.05.2014
	Faktúra	1073	Revízia a výmena hasiacich zariadení v objektoch ZŠ i MŠ	316,44	s DPH	38		06.05.2014				OBORIL Servis hasiacich zariadení Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				06.05.2014
	Faktúra	1083	Neobmedzený internet Magio	15,50	s DPH			14.05.2014				Slovak Telekom, a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				14.05.2014
	Faktúra	6062	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	1 810,82	s DPH			10.04.2014				BADEMA s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				10.04.2014
	Faktúra	6063	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	90,00	s DPH			10.04.2014				MIM system, s.r.o. Vaďovce	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				10.04.2014
	Faktúra	6064	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	867,00	s DPH			10.04.2014				SNIEŽIK s.r.o. Nitra	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				10.04.2014
	Faktúra	6065	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	236,15	s DPH			10.04.2014				ATC-JR, s.r.o. Púchov	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				10.04.2014
	Faktúra	6066	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	780,54	s DPH			10.04.2014				CITYFOOD, s.r.o. Nové Zámky	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				10.04.2014
	Faktúra	1074	Letenky Vienna Airport - Riga a späť, cestovné lístky Trnava - Schwechat (18.05.2014), cestovné lístky Schwechat - Bratislava (23.05.2014), cestovné poistenie a poplatky - všetko pre 6 osôb	2 093,34	s DPH	40		07.05.2014				DELTA Reisen, s.r.o. cestovná agentúra Špačince	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				07.05.2014
	Faktúra	1072	Stativ HAMA STAR 63 s taškou, HDD externý WDBU6Y0020BBK 2TB 2,5	145,99	s DPH	27		02.05.2014				ELEKTROMAX Robert Mihálik Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				02.05.2014
	Faktúra	6068	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	156,61	s DPH			16.04.2014				PEKÁREŇ Takáč a syn, s.r.o. Trnava	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				16.04.2014
	Faktúra	1062	Úradné overenie váh a závaží v ŠJ ZŠ i MŠ	129,00	s DPH	28		15.04.2014				TFA Slovakia, s.r.o. Vráble	ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava				15.04.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5038