|
Zmluva |
|
Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
Faktúra |
1234
|
Oprava verejného osvetlenia
|
43,20 |
s DPH |
121
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
WOFIS, Ladislav Marko |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
1247
|
PC myš Logitech
|
12,90 |
s DPH |
132
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
1246
|
Albert pre všetkých
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
VRANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
1244
|
Preddavok el. energia 11/2013
|
160,28 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1243
|
Preddavok plyn 11/2013 ZŠ
|
562,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1242
|
Preddavok plyn 11/2013 MŠ
|
559,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1241
|
Kancelársky papier
|
722,00 |
s DPH |
126
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1240
|
Montáž plynového sporáka
|
50,00 |
s DPH |
127
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Alojz Luščan - PLYNOSERVIS |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1239
|
Elektroinštalačné práce s materiálom na MŠ a ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
125
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Slamka Peter |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1238
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
306,80 |
s DPH |
124
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
1237
|
Čistiace a hygienické potreby
|
145,87 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
1236
|
Oprava radiátorov v ZŠ i MŠ
|
294,34 |
s DPH |
136
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
J-K TT, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
1235
|
Mobilný internet
|
20,49 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
1233
|
Mobilný internet
|
15,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
1249
|
Hovorné
|
45,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
1232
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
147,50 |
s DPH |
110
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Vydavateľstvo NOMI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
22.10.2013 |
|
Faktúra |
1231
|
Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
117
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
1230
|
Právne služby za mesiac september 2013
|
129,46 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Prosman a partneri advokátska kancelária, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
18.10.2013 |
|
Faktúra |
1229
|
Hovorné 9/2013
|
47,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
16.10.2013 |