|
Zmluva |
|
Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1154
|
El. energia MŠ preddavok 07-2015
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva z 11.11.2013
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ČEZ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1001
|
preddavok plyn 19.12.2013-31.1.2014
|
605,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6003
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
526,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6002
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
60,67 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
PEKÁREŇ Takáč a syn, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
300,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Plyn ZS 07/2015
|
49,00 |
s DPH |
|
9100084262
|
03.07.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Tonery podľa potreby k projektu COMENIUS
|
559,20 |
s DPH |
62
|
Rámcová kúpna zmluva z 27.12.2014
|
03.07.2015 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Výkon bezpečnostnotechnickej služby BTS 04-06/2015
|
216,00 |
s DPH |
|
č. 3/2015 z 20.1.15
|
09.07.2015 |
|
|
|
Ing. Silvia Chudá |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Zmluva |
8-863-003149
|
Poistná zmluva - poistenie elektroniky
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
QBE Insurance (Europe) Limited |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Teplo ZS 06-2015
|
403,81 |
s DPH |
|
670240 z 25.05.2009
|
09.07.2015 |
|
|
|
Trnavská teplárenská a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Hovorné
|
28,57 |
s DPH |
|
990229919 z 13.10.08
|
09.07.2015 |
|
|
|
Slovak telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Teplo ZS 07-2015
|
1 980,00 |
s DPH |
|
670240 z 25.05.2009
|
09.07.2015 |
|
|
|
Trnavská teplárenská a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152
|
El. energia ZŠ preddavok 07-2015
|
613,00 |
s DPH |
Zmluva z 11.11.2013
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ČEZ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1153
|
El. energia MŠ preddavok 07-2015
|
95,00 |
s DPH |
Zmluva z 24.01.2014
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
ČEZ Slovensko, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3
|
Vstupenky na divadelné predstavenie ku Dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6004
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
626,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 10016372
|
Úprava odmeny dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
vAŠA SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
P146832
|
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2008 |
|
|
|
VAŠA STRAVOVACIA spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2008 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve č. 80-3044844
|
Dopoistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
28.06.2013 |
