|
|
Faktúra |
6164
|
Nákup potravín pre ŠJ
|
475,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1095
|
pozemné snímky
|
1 423.20 |
s DPH |
39
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Creative Business studio |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1083
|
predplatné Smernice
|
221,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER vyd.s.r.o |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1084
|
servisný polatok voda
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Dolphin Central Europe s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1085
|
spracovanie U poukazu
|
3,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovenska posta,a.s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1086
|
školské tlačivá
|
14,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1079
|
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
576,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1087
|
materiál do údržby
|
71,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Juel,s.r.o |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1088
|
vyúčtovanie el.energia
|
1 285.88 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
08.03.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1089
|
odvoz biologickyrozložiteľný kuchynský odpad
|
285,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Fidelity Trade, s. r. o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1090
|
vymena rohoží
|
197,56 |
s DPH |
|
600300
|
08.03.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1091
|
tel.poplatky
|
48,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1092
|
teplo
|
3 668.24 |
s DPH |
|
670240, 670245
|
09.03.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1093
|
doplatok teplo
|
720,27 |
s DPH |
|
670240, 670245
|
09.03.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1094
|
USB redirection
|
504,00 |
s DPH |
40
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Nexineo s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1096
|
elektrospotrebiče
|
3 953.04 |
s DPH |
38
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Kärcher Slovakia |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1081
|
komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1097
|
koberce
|
448,65 |
s DPH |
41
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1100
|
revízie bleskozvodov
|
771,96 |
s DPH |
42
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Eldom s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1101
|
kávovar
|
578,90 |
s DPH |
46
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Domos Technika, a.s. |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.04.2023 |