• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1025 El. energia MŠ preddavok 02-2015 80,00 s DPH Zmluva z 11.11.2013 03.02.2015 ČEZ Slovensko, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Mgr. Žofia Halásová riaditeľka ZŠ s MŠ 03.02.2015
    Faktúra 1196 Prenájom a pranie rohoží 82,54 s DPH 600300 zo 06.10.2006 13.10.2014 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    Faktúra 6151 Nákup potravín pre ŠJ MŠ 75,40 s DPH 2013003 zo 17.1.2013 03.10.2014 Organika s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.10.2014
    Faktúra 1189 Telefónne popl. ZŠ a MŠ 38,60 s DPH zo 16.06.2011 07.10.2014 TT-IT, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 07.10.2014
    Faktúra 1190 Poistná zmluva na telovýchovné náradie ZŠ 9,94 s DPH 112 07.10.2014 QBE Insurance (Europe) Limited Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 07.10.2014
    Faktúra 1191 Maliarske potr. podľa vlastného výberu 103,96 s DPH 104 08.10.2014 JUEL, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 1192 Vyúčtovanie tepla 09/2014 435,42 s DPH 670240 z 25.05.2009 08.10.2014 Trnavská teplárenská a. s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 1193 Telefónne popl. ZŠ a MŠ 28,57 s DPH 9900229919 z 13.10.2008 08.10.2014 Slovak telekom, a.s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 1194 Nábytok pre MŠ 650,40 s DPH 94 08.10.2014 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 1195 Nákup stravných lístkov 48,98 s DPH 114 Dodatok k zmluve č. 10016372 z 30.08.2013 08.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 1197 Učebné pomôcky 96,00 s DPH 82 13.10.2014 CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    Faktúra 1187 Štvrťročný poplatok SLA 4.Q 2014 529,20 s DPH SLA z 21.1.2009 03.10.2014 TT-IT, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.10.2014
    Faktúra 6152 Nákup potravín pre ŠJ ZŠ 869,10 s DPH 1/2.9.2010 08.10.2014 BADEMA s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 6153 Nákup potravín ŠJ ZŠ 803,80 s DPH 5/1.12.2011 08.10.2014 SNIEŽIK s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 6154 Nákup potravín ŠJ ZŠ 879,96 s DPH ZO13/07 z 30.08.2007 08.10.2014 ATC-JR, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 6154 Nákup potravín ŠJ ZŠ 152,06 s DPH ZO13/07 z 30.08.2007 08.10.2014 ATC-JR, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 08.10.2014
    Faktúra 6156 Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ 190,13 s DPH č. 4/11.9.2003 13.10.2014 PEKÁREŇ TAKÁČ A SYN, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    Faktúra 6157 Nákup potravín ŠJ ZŠ a MŠ 1 497,22 s DPH č. 3/30.8.2001 13.10.2014 Róbert Gašparík - mäsovýroba, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    Faktúra 6158 Nákup potravín pre ŠJ ZŠ 696,83 s DPH 1/2.9.2010 13.10.2014 BADEMA s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    Faktúra 6159 Nákup potravín ŠJ ZŠ 101,30 s DPH č. 7/2.1.2013 13.10.2014 MIM system, s.r.o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 13.10.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4306