Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Vsetínska cesta 766 Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva15, 917 01 Trnava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. učt. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava Základná škola s materskou školou, Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6061	Nákup potravín pre ŠJ ZŠ	268,81	s DPH		ZO13/07 z 30.08.2007	31.03.2015				ATC-JR, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				31.03.2015
	Faktúra	1148	Výkon bezpečnostnotechnickej služby BTS 04-06/2015	216,00	s DPH		č. 3/2015 z 20.1.15	09.07.2015				Ing. Silvia Chudá	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1137	Elektroinštalačné práce v ZŠ	240,00	s DPH	57		24.06.2015				Juraj Demovič - DEMTECH	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				24.06.2015
	Faktúra	1138	Oprava umývačky v ŠJ ZŠ	180,72	s DPH	48		24.06.2015				Gajdošík Kamil - JAZ servis	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				24.06.2015
	Faktúra	1139	ASC Agenda Komplet ZŠ 2016	349,00	s DPH	59		24.06.2015				ASC Applied Software Consultants	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				24.06.2015
	Faktúra	1140	Oprava kopírky	52,44	s DPH	58		24.06.2015				Marek Mikloš - TYCAN	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				24.06.2015
	Faktúra	1141	Mobilný internet ZS	20,99	s DPH		911529940 zo 17.12.2014	29.06.2015				Slovak telekom, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				29.06.2015
	Faktúra	1142	Úprava vstupných kódov systému MŠ	30,00	s DPH	60		29.06.2015				Ľuboš JAMBOR	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				29.06.2015
	Faktúra	1143	Regál do ŠJ ZŠ	980,00	s DPH	49		29.06.2015				GALMARK, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				29.06.2015
	Faktúra	1144	Odborné skúšky k obsluhe plynových zariadení	35,00	s DPH	53		03.07.2015				S.I.P. Ing. Jela Hložková	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				03.07.2015
	Faktúra	1145	Preddavok plyn MŠ 07-2015	713,00	s DPH	z 1.1.2013		03.07.2015				Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				03.07.2015
	Faktúra	1146	Plyn ZS 07/2015	49,00	s DPH		9100084262	03.07.2015				Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				03.07.2015
	Faktúra	1147	Tonery podľa potreby k projektu COMENIUS	559,20	s DPH	62	Rámcová kúpna zmluva z 27.12.2014	03.07.2015				Marek Mikloš - TYCAN	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				03.07.2015
	Faktúra	1149	Teplo ZS 06-2015	403,81	s DPH		670240 z 25.05.2009	09.07.2015				Trnavská teplárenská a. s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1135	Cestovné lístky COMENIUS Poľsko Katowice	279,55	s DPH	28		19.06.2015				DELTA Reisen, s.r.o. cestovná agentúra	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				19.06.2015
	Faktúra	1150	Hovorné	28,57	s DPH		990229919 z 13.10.08	09.07.2015				Slovak telekom, a.s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1151	Teplo ZS 07-2015	1 980,00	s DPH		670240 z 25.05.2009	09.07.2015				Trnavská teplárenská a. s.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1152	El. energia ZŠ preddavok 07-2015	613,00	s DPH	Zmluva z 11.11.2013		09.07.2015				ČEZ Slovensko, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1153	El. energia MŠ preddavok 07-2015	95,00	s DPH	Zmluva z 24.01.2014		09.07.2015				ČEZ Slovensko, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015
	Faktúra	1154	El. energia MŠ preddavok 07-2015	80,00	s DPH	Zmluva z 11.11.2013		09.07.2015				ČEZ Slovensko, s. r. o.	Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava				09.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4535