Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Zmluva		Nájomná zmluva - telocvičňa - ŠK Taekwondo		s DPH			26.09.2011				26.09.2011
Zmluva	048/§51/2012	Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - dodatok č. 1		s DPH			13.03.2012	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny			19.03.2012
Faktúra	6063	Potraviny ŠJ	341,34	s DPH		3	17.04.2012	Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	6064	Potraviny ŠJ	40,00	s DPH		11.9.2003	17.04.2012	PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	6065	Potraviny ŠJ	997,35	s DPH		1	17.04.2012	BADEMA s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	6066	Potraviny ŠJ	600,60	s DPH		Z013/07	17.04.2012	ATC-JR, s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	6067	Potraviny ŠJ	646,67	s DPH		1	17.04.2012	AG FOODS SK s.r.o.			19.04.2012
Objednávka	15	Bezdrôtové pripojenie k internetu - pav. A a B	590,00	s DPH			17.04.2012	Peter Gašparík	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka školy	19.04.2012
Faktúra	1047	Údržbárske práce na budovách školy	381,76	s DPH	14		16.04.2012	TEMATECH Ing. Oskar Malatinský			19.04.2012
Faktúra	1048	Hovorné za obdobie 1-3/2012	79,73	s DPH		29.6.2011	16.04.2012	TT-IT, s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	1049	Služby podľa SLA zmluvy	529,20	s DPH		21.1.2009	16.04.2012	TT-IT, s.r.o.			19.04.2012
Faktúra	1050	Hygienické potreby	123,07	s DPH		303160	17.04.2012	ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o.			19.04.2012
Faktúra	1051	Vodné, stočné	1 269,43	s DPH		148/11/TT-ZŠ Nám. SUT 15 voda+kanál	17.04.2012	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.			19.04.2012
Faktúra	1052	Školské tlačivá	240,83	s DPH	76/2011		18.04.2012	ŠEVT a.s.			19.04.2012
Zmluva	036/2012	Pedagogická prax študentov		s DPH			20.04.2012	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave			02.05.2012
Objednávka	16	Nákup tonerov	604,70	s DPH			20.04.2012	Marek Mikloš - TYCAN	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka školy	07.05.2012
Objednávka	17	Čistenie kanalizácie na pavilóne B	84,00	s DPH			20.04.2012	Peter Hrdlovič	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka školy	07.05.2012
Objednávka	18	Železiarsky tovar	66,63	s DPH			27.04.2012	Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR	Mgr. Žofia Halásová	riaditeľka školy	14.05.2012
Faktúra	1053	Čistenie kanalizácie na pavilóne B	84,00	s DPH	17		24.04.2012	Peter Hrdlovič			14.05.2012
Faktúra	1054	Nákup tonerov	601,30	s DPH	16		24.04.2012	Marek Mikloš - TYCAN			14.05.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5038

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty