• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6061 Nákup potravín pre ŠJ ZŠ 268,81 s DPH ZO13/07 z 30.08.2007 31.03.2015 ATC-JR, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 31.03.2015
    Faktúra 1148 Výkon bezpečnostnotechnickej služby BTS 04-06/2015 216,00 s DPH č. 3/2015 z 20.1.15 09.07.2015 Ing. Silvia Chudá Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1137 Elektroinštalačné práce v ZŠ 240,00 s DPH 57 24.06.2015 Juraj Demovič - DEMTECH Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 24.06.2015
    Faktúra 1138 Oprava umývačky v ŠJ ZŠ 180,72 s DPH 48 24.06.2015 Gajdošík Kamil - JAZ servis Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 24.06.2015
    Faktúra 1139 ASC Agenda Komplet ZŠ 2016 349,00 s DPH 59 24.06.2015 ASC Applied Software Consultants Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 24.06.2015
    Faktúra 1140 Oprava kopírky 52,44 s DPH 58 24.06.2015 Marek Mikloš - TYCAN Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 24.06.2015
    Faktúra 1141 Mobilný internet ZS 20,99 s DPH 911529940 zo 17.12.2014 29.06.2015 Slovak telekom, a.s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 29.06.2015
    Faktúra 1142 Úprava vstupných kódov systému MŠ 30,00 s DPH 60 29.06.2015 Ľuboš JAMBOR Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 29.06.2015
    Faktúra 1143 Regál do ŠJ ZŠ 980,00 s DPH 49 29.06.2015 GALMARK, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 29.06.2015
    Faktúra 1144 Odborné skúšky k obsluhe plynových zariadení 35,00 s DPH 53 03.07.2015 S.I.P. Ing. Jela Hložková Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.07.2015
    Faktúra 1145 Preddavok plyn MŠ 07-2015 713,00 s DPH z 1.1.2013 03.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.07.2015
    Faktúra 1146 Plyn ZS 07/2015 49,00 s DPH 9100084262 03.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.07.2015
    Faktúra 1147 Tonery podľa potreby k projektu COMENIUS 559,20 s DPH 62 Rámcová kúpna zmluva z 27.12.2014 03.07.2015 Marek Mikloš - TYCAN Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 03.07.2015
    Faktúra 1149 Teplo ZS 06-2015 403,81 s DPH 670240 z 25.05.2009 09.07.2015 Trnavská teplárenská a. s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1135 Cestovné lístky COMENIUS Poľsko Katowice 279,55 s DPH 28 19.06.2015 DELTA Reisen, s.r.o. cestovná agentúra Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 19.06.2015
    Faktúra 1150 Hovorné 28,57 s DPH 990229919 z 13.10.08 09.07.2015 Slovak telekom, a.s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1151 Teplo ZS 07-2015 1 980,00 s DPH 670240 z 25.05.2009 09.07.2015 Trnavská teplárenská a. s. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1152 El. energia ZŠ preddavok 07-2015 613,00 s DPH Zmluva z 11.11.2013 09.07.2015 ČEZ Slovensko, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1153 El. energia MŠ preddavok 07-2015 95,00 s DPH Zmluva z 24.01.2014 09.07.2015 ČEZ Slovensko, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    Faktúra 1154 El. energia MŠ preddavok 07-2015 80,00 s DPH Zmluva z 11.11.2013 09.07.2015 ČEZ Slovensko, s. r. o. Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava 09.07.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4535