• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Nájomná zmluva 120,00 s DPH 31.03.2022 Crazy family s.r.o. Trnava Mgr. Žofia Halásová riaditeľka ZŠ s MŠ 31.03..2022
    Faktúra 1117 voda - stočné 1 117,63 s DPH 148/11/TT, 288830, 23/13/TT 29.03.2024 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1029 výkon zodpo.osoby 02/2024 66,00 s DPH ZO/2022TTP11430-3 01.02.2024 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1042 oprava špotrového náradia 703,45 s DPH 1013 07.02.2024 Jarka Geregová PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1034 materiál do údržby 157,59 s DPH 1008 06.02.2024 Železiarstvo TGR s. r. o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1033 spracovanie U poukazu 3,68 s DPH 06.02.2024 Slovenská pošta, a.s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1054 vyúčtovanie el.energie za 01/2024 1 699,09 s DPH P4132/2020 05.02.2024 MAGNA ENERGIA a. s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 28.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1049 magnetická sada 453,20 s DPH 1014 05.02.2024 AbiiCom s.r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1032 elketro materiál 139,33 s DPH osobný odber 05.02.2024 Marián Šantavý - Profi Elektro PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1031 reťaz a pilník 21,60 s DPH 1007 02.02.2024 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1048 magnetické stavebnice 702,00 s DPH 01.02.2024 Hravá škôlka s.r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 23.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1030 voda 34,80 s DPH 01.02.2024 Dolphin Central Europe s.r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1028 kancel.potreby 1 039,31 s DPH telefonická 01.02.2024 MaBaK spol. s r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1036 dozy 61,40 s DPH 1009 08.02.2024 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1026 záloha na plyn 2/2024 1 812,10 s DPH P4132/2020 01.02.2024 MAGNA ENERGIA a. s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 1025 záloha na el.energiu 2/2024 1 294,30 s DPH P4132/2020 01.02.2024 MAGNA ENERGIA a. s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 14.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 6059 potarviny 103,40 s DPH 31.01.2024 Boris prítrský PRIMAPEK PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 6058 potarviny 112,46 s DPH 31.01.2024 Boris prítrský PRIMAPEK PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 6057 potarviny 89,11 s DPH 31.01.2024 Boris prítrský PRIMAPEK PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    Faktúra 6056 potarviny 48,45 s DPH 31.01.2024 Boris prítrský PRIMAPEK PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4535