|
|
Faktúra |
6002
|
potraviny
|
681,61 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
05.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6018
|
potraviny
|
118,67 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
05.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6007
|
potraviny
|
98,71 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
05.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1008
|
pripojenie do siete internet
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6008
|
potraviny
|
428,54 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
04.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6017
|
potraviny
|
362,50 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
04.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1010
|
športová príprava
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
OZ Fit Walking |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1009
|
odvoz vyradeného zariadenia
|
211,56 |
s DPH |
|
s18t600336
|
04.01.2024 |
|
|
|
FCC Trnava, s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6001
|
potraviny
|
415,13 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
04.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1007
|
služby za I.Q 2024
|
529,20 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1006
|
seminár - zmena výkazov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
|
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1001
|
záloha na el.energiu 01/2024
|
1 294.30 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
01.01.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1027
|
hygienické potreby
|
298,68 |
s DPH |
|
122018
|
01.01.2024 |
|
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1003
|
servisný polatok za Dolphin
|
37,20 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
|
|
|
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
19.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1002
|
zodpovedná oasoba 1/2024
|
66,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11430-3
|
01.01.2024 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1529
|
teplo záloha na 11/2023
|
3 590,00 |
s DPH |
|
670240, 670245
|
06.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1531
|
záloha na plyn 11/2023
|
2 809,84 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
06.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1530
|
teplo - záloha na teplo MŠ
|
710,00 |
s DPH |
|
670240, 670245
|
06.11.2023 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1526
|
materiál do údržby
|
278,63 |
s DPH |
osobný odber
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Marián Šantavý - Profi Elektro |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1528
|
spracovanie U poukazu
|
4,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.11.2023 |