|
Zmluva |
|
Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1328
|
Servis kopírky na 1. stupni ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Hovorné 03/2014
|
34,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Hygienické potreby ZŠ
|
145,87 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. Skalica |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie finančnej podpory príjemcovi k programu Školské ovocie 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Lenka Sobotovičová |
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Lenka Sobotovičová |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4
|
Nákup leteniek Schwechat - Riga a späť
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1337
|
Hovorné
|
42,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1336
|
Doplatok za teplo 12/2013
|
458,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Trnavská teplárenská, a.s. |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1335
|
Zvesti MŠ a MK SR - predplatné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Bratislava 3 |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1334
|
Predplatné časopisov pre MŠ
|
26,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. Bratislava 3 |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1333
|
Prenájom a pranie rohoží v objekte ZŠ
|
81,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1332
|
KOMENSKY virtuálna knižnica 12/2013
|
16,56 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1331
|
Výroba a montáž nábytku pre ZŠ
|
3 417,00 |
s DPH |
181
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Zruban Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1330
|
Oprava poškodenej kanalizácie v priestoroch MŠ Ľudová 27
|
3 048,00 |
s DPH |
168
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
PROVA Slovakia, spol. s r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1329
|
Tlačiareň MF CANON 4430
|
159,00 |
s DPH |
183
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1327
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 ZŠ
|
60,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov ŠJ ZŠ i MŠ
|
252,00 |
s DPH |
29
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia, s.r.o. Vráble |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1326
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 MŠ
|
1 291,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1325
|
Papier pre MŠ
|
999,00 |
s DPH |
180
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |