|
Zmluva |
|
Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Prenájom lešenia ZŠ
|
27,12 |
s DPH |
37
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ramirent, spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
57,00 |
s DPH |
22
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Hovorné 04/2014
|
29,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Teplo ZŠ 04/2014 - vyúčtovanie
|
1 077,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Trnavská teplárenská, a.s. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Vodné a stočné ZŠ + MŠ 04/2014
|
614,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Komunálny odpad 2014
|
3 258,02 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mesto Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Multifunkčná čb tlačiareň CANON MF4870-DN
|
246,00 |
s DPH |
35
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Vyúčtovanie el. energie 2014
|
104,64 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Revízia a výmena hasiacich zariadení v objektoch ZŠ i MŠ
|
316,44 |
s DPH |
38
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
OBORIL Servis hasiacich zariadení Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Neobmedzený internet Magio
|
15,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6062
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
1 810,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6063
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
MIM system, s.r.o. Vaďovce |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6064
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
867,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6065
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
236,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
6066
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
780,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Letenky Vienna Airport - Riga a späť, cestovné lístky Trnava - Schwechat (18.05.2014), cestovné lístky Schwechat - Bratislava (23.05.2014), cestovné poistenie a poplatky - všetko pre 6 osôb
|
2 093,34 |
s DPH |
40
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
DELTA Reisen, s.r.o. cestovná agentúra Špačince |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Stativ HAMA STAR 63 s taškou, HDD externý WDBU6Y0020BBK 2TB 2,5
|
145,99 |
s DPH |
27
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ELEKTROMAX Robert Mihálik Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6068
|
Nákup potravín pre ŠJ ZŠ
|
156,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
PEKÁREŇ Takáč a syn, s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Úradné overenie váh a závaží v ŠJ ZŠ i MŠ
|
129,00 |
s DPH |
28
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
TFA Slovakia, s.r.o. Vráble |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
15.04.2014 |