|
|
Objednávka |
147
|
Opravy a nátery prístreškov, zábradlí, reliezok, brán
|
4 890,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Peter Krištofík |
Základná škola s MŠ, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trnava |
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1313
|
detské paplony
|
5 982,00 |
s DPH |
147
|
|
|
|
|
|
Francúz, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1292
|
požitie diela TENDERnet
|
390,00 |
s DPH |
|
Licenčná zmluva
|
|
|
|
|
eSYST, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.08.2023 |
|
Zmluva |
P146832
|
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2008 |
|
|
|
VAŠA STRAVOVACIA spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
|
26.06.2008 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1301 - záloha-služby podľa SLA zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1002 - záloha - el. energia
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1001 - záloha - plyn
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1246-2010 - služby Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1247-2010 - hlasové služby
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1248-2010 - prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1249-2010 - vyúčtovanie dodávky tepla
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1250-2010 - hovorné
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1251-2010 - vodné, stočné, zrážková voda
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1252-2010 - Finančný spravodajca - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1253-2010 - vyúčtovanie spotreby el. energie
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1003 - dávkovače mydla, papiera a uterákov - náplne
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tepla- dodatok
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2 - zavedenie internetu do IMPAKA
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 3 - maliarske a natieračske práce
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1004 - vyúčtovanie spotreby plynu december 2010
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2011 |