|
Zmluva |
|
Zmluva - MAGNA E.A. s.r.o. - o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1317
|
Výroba a montáž regálov, radiátorových krytov a vešiakov pre ZŠ
|
2 090,00 |
s DPH |
174
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Marek Zruban Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1331
|
Výroba a montáž nábytku pre ZŠ
|
3 417,00 |
s DPH |
181
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Zruban Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1330
|
Oprava poškodenej kanalizácie v priestoroch MŠ Ľudová 27
|
3 048,00 |
s DPH |
168
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
PROVA Slovakia, spol. s r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1329
|
Tlačiareň MF CANON 4430
|
159,00 |
s DPH |
183
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1328
|
Servis kopírky na 1. stupni ZŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1327
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 ZŠ
|
60,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1326
|
Vyúčtovanie plyn 12/2013 MŠ
|
1 291,28 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1325
|
Papier pre MŠ
|
999,00 |
s DPH |
180
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1324
|
Výučbový materiál pre MŠ
|
998,00 |
s DPH |
169
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Zuzana Krištofíková - Z+P Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1323
|
Knihy pre MŠ
|
113,40 |
s DPH |
157
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
AKELA Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1322
|
Oprava vonkajšej kanalizácie a zatekajúcej strechy v ŠJ
|
8 850,00 |
s DPH |
52
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
P.I.S.R. s. r.o. Boleráz |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1321
|
Oprava elektroinštalácie a kamerového systému v objekte ZŠ
|
8 913,60 |
s DPH |
65
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Jozef Ábel - NETAS Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1320
|
Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení v MŠ
|
28 000,00 |
s DPH |
155
|
|
23.12.2013 |
|
|
|
Jozef Spál - Termont Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1319
|
Oprava PVC krytín ZŠ
|
7 698.50 |
s DPH |
165
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Ladislav Lukačovič LUKA Zeleneč |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1318
|
Tonery pre ZŠ
|
993,80 |
s DPH |
175
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1316
|
Výroba a montáž regálov, radiátorových krytov a vešiakov pre MŠ
|
1 360,00 |
s DPH |
179
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Marek Zruban Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1333
|
Prenájom a pranie rohoží v objekte ZŠ
|
81,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1315
|
Dvere podľa vlastného výberu
|
461,76 |
s DPH |
178
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
WOODCOTE Slovakia, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1314
|
Železiarsky tovar podľa vlastného výberu
|
421,85 |
s DPH |
177
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Železiarstvo TGR - Rímeš E. Trnava |
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, Trnava |
|
|
|
20.12.2013 |