|
|
Faktúra |
4003
|
športové aktivity
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6068
|
potraviny
|
239,04 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
08.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6067
|
potraviny
|
385,32 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
08.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1039
|
penájom rohoží
|
160,76 |
s DPH |
|
600300
|
08.02.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1038
|
poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak telekom, a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1037
|
čistiace hygienické potreby
|
328,75 |
s DPH |
telefonická
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1036
|
dozy
|
61,40 |
s DPH |
1009
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1035
|
tabletová soľ
|
24,48 |
s DPH |
1010
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
GE Gastro |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1042
|
oprava špotrového náradia
|
703,45 |
s DPH |
1013
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Jarka Geregová |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1034
|
materiál do údržby
|
157,59 |
s DPH |
1008
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1033
|
spracovanie U poukazu
|
3,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
14.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6063
|
potraviny
|
175,47 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6065
|
potraviny
|
36,75 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6064
|
potraviny
|
693,58 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1054
|
vyúčtovanie el.energie za 01/2024
|
1 699,09 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
05.02.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
28.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1032
|
elketro materiál
|
139,33 |
s DPH |
osobný odber
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Marián Šantavý - Profi Elektro |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1049
|
magnetická sada
|
453,20 |
s DPH |
1014
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
23.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6061
|
potraviny
|
445,37 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
02.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1031
|
reťaz a pilník
|
21,60 |
s DPH |
1007
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
07.02.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6060
|
potraviny
|
52,77 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
02.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
15.02.2024 |
24.04.2024 |