|
|
Faktúra |
1100
|
komunálny odpad ZŠ SUT
|
7 722,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1099
|
komunálny odpad MŠ Ľudová
|
1 544,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1098
|
komunálny odpad MŠ Murgašová
|
1 544,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1095
|
kancelárska skriňa ma dokumenty
|
213,60 |
s DPH |
1033
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mercator DMS, spol. s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1094
|
náplne Pilot
|
167,80 |
s DPH |
1032
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Lampa s modulom PLC-WL2500
|
161,40 |
s DPH |
1043
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
TEKRA |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1097
|
odborne skusky CCTV
|
294,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ľuboš JAMBOR |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1096
|
kávovar Siemens TE51319RW
|
575,60 |
s DPH |
1034
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Domos Technika, a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
hydroizolácia strechy MŠ Murgašová
|
7 435,20 |
s DPH |
1020
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
A.M.K Nitra s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1091
|
pranie prádla
|
280,60 |
s DPH |
|
Zmluva 17.4.18
|
20.03.2024 |
|
|
|
Wash and Go, s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
pranie prádla
|
264,91 |
s DPH |
|
Zmluva 17.4.18
|
20.03.2024 |
|
|
|
Wash and Go, s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1089
|
hygienické potreby
|
332,70 |
s DPH |
|
122018
|
18.03.2024 |
|
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1120
|
sférické kino MŠ Ľudová
|
220,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
MB"Sferinis kinas" |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1088
|
odvoz bioadpadu
|
436,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Fidelity Trade, s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1087
|
spray proti plesni
|
42,03 |
s DPH |
osobný výber
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Juel,s.r.o |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1086
|
oprava vstupných dverí
|
1 072,80 |
s DPH |
1030
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
A.M.K Nitra s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
11.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
pranie prádla
|
160,76 |
s DPH |
|
600300
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
08.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Krájač RITTER
|
189,99 |
s DPH |
1028
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1077
|
spracovanie U poukazu
|
2,72 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1075
|
materiál do údržby
|
52,02 |
s DPH |
osobný odber
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |