|
|
Faktúra |
1003
|
zodpovedná osoba 01/2025
|
66,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11430-3
|
02.01.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
27.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1006
|
toaletný papier
|
248,36 |
s DPH |
|
Zmluva z 11.10.12
|
02.01.2025 |
|
|
|
ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1005
|
sevisný poplatok
|
38,13 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
vyúčtovanie plynu za rok 2024
|
9 447,00 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
02.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1004
|
zabezpečenie odborných konzultácií 01/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Kyberšikana |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
27.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1001
|
vyúčtovanie el.energie za 2024
|
1 614,72 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
02.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1117
|
voda - stočné
|
1 117,63 |
s DPH |
|
148/11/TT, 288830, 23/13/TT
|
29.03.2024 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1111
|
materiál do údržby
|
89,65 |
s DPH |
osobný odber
|
|
28.03.2024 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1110
|
prenosné planetárium
|
150,00 |
s DPH |
1040
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Občianske združenie Astronómia pre všetkých |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1109
|
materiál do údržby
|
41,42 |
s DPH |
osobný výbeer
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Marián Šantavý - Profi Elektro |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1108
|
oprava kopírky canon iR2630i
|
378,00 |
s DPH |
1039
|
Rámcová dohoda 01.10.2021
|
26.03.2024 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1107
|
kreatívne motorické knihy
|
365,00 |
s DPH |
1038
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Tekla |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1106
|
kancel.potreby - tonery
|
2 726,93 |
s DPH |
1035
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
MaBaK spol. s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1105
|
čistiace a hygienické potreby MŠ Murgašová ŠJ
|
823,62 |
s DPH |
1037
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1093
|
čistiace a hygienické potreby
|
660,11 |
s DPH |
1031
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1119
|
futbalové dresy- šiltovky
|
730,00 |
s DPH |
1041
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Roman Michálik |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1103
|
periodický servis haciacich prístrojov
|
1 063,51 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
|
|
|
OBORIL Peter Oboril |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1104
|
LED trubice
|
108,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1102
|
čistiace a hygienické potreby MŠ Murgašová ŠJ
|
273,77 |
s DPH |
1031
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
27.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1101
|
komunálny odpad MŠ Spojná
|
3 088,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Mesto Trnava, mestsky ura |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
05.04.2024 |
24.04.2024 |