|
|
Faktúra |
6018
|
potraviny
|
73,27 |
s DPH |
|
č. 3
|
20.01.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6019
|
potraviny
|
1 225,14 |
s DPH |
|
č. 3
|
20.01.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1021
|
revízie PZ a TZ Ľudová
|
490,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
SAFETY Control - VTZ s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6020
|
potraviny
|
79,06 |
s DPH |
|
052024
|
20.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6025
|
medvedí cesnak
|
71,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Mplus, s. r. o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
31.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6024
|
chlieb,pečivo
|
298,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Boris prítrský PRIMAPEK |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6023
|
ovocie,zelenina
|
1 306,78 |
s DPH |
|
13092024
|
20.01.2025 |
|
|
|
Alexander Molnár |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6016
|
potraviny
|
269,51 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
16.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6017
|
potraviny
|
291,56 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
16.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1007
|
čistiace potreby MŠ Ľudová
|
775,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1008
|
čistiace potreby MŠ spojná - jedáleň
|
791,05 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1009
|
RM univ.RM-502H
|
1 160,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
GE Gastro s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1017
|
plyn záloha na 01/2025
|
2 161,17 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
15.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
15.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1018
|
el.energia záloha na 01/2025
|
2 810,91 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
15.01.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
15.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6015
|
potraviny
|
1 570,63 |
s DPH |
|
č. 8
|
14.01.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6014
|
potraviny
|
1 214,21 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
14.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6013
|
potraviny
|
1 622,52 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
14.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6012
|
potraviny
|
644,34 |
s DPH |
|
052024
|
14.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6011
|
potraviny
|
1 358,39 |
s DPH |
|
č. 8
|
13.01.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6006
|
potraviny
|
1 092,84 |
s DPH |
|
č. 3
|
10.01.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |