|
|
Faktúra |
1096
|
paušálny poplatok
|
24,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Jablotron SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6098
|
potraviny
|
774,25 |
s DPH |
|
č. 13
|
07.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1087
|
školské tlačivá
|
232,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6095
|
potraviny
|
202,69 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4011
|
služby
|
380,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
11.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6096
|
potraviny
|
163,94 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6097
|
potraviny
|
312,89 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
06.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1082
|
kontrola telocvične a je zariadenia podľa STN EN 913:2006
|
711,00 |
s DPH |
1021
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Transportexpert s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1086
|
spracovanie U poukazu
|
1,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1088
|
plyn 03/2025
|
2 161,17 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
06.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1115
|
overenie váh
|
87,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
26.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1089
|
plyn 03/2025
|
2 810,91 |
s DPH |
|
P4132/2020
|
05.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1074
|
vrták + materiál
|
122,40 |
s DPH |
osobný výber
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Winibeu - nákup licencie
|
50,74 |
s DPH |
1014
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6094
|
potraviny
|
574,79 |
s DPH |
|
č. 8
|
04.03.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1081
|
kancel.papier
|
1 191,87 |
s DPH |
1020
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1079
|
servisný poplatok
|
38,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1078
|
voda + stočné
|
1 903,02 |
s DPH |
|
148/11/TT, 288830, 23/13/TT
|
04.03.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1077
|
vyúčtovanie teplo 2/2025
|
22,44 |
s DPH |
|
670240, 670245
|
04.03.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1084
|
pranie MŠ
|
377,43 |
s DPH |
|
Zmluva 17.4.18
|
04.03.2025 |
|
|
|
Wash and Go, s. r. o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.03.2025 |
12.05.2025 |