|
|
Objednávka |
1006
|
aku vysávač 12V
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1024
|
výmena rohoží
|
176,04 |
s DPH |
|
600300
|
29.01.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
10.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1023
|
materiaál
|
118,11 |
s DPH |
osobný ober
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Juel,s.r.o |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
13.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6031
|
potraviny
|
639,67 |
s DPH |
|
č. 1
|
28.01.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
19.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1012
|
animačný program karneval dna 11,2,2025
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
akcie Fajnovo s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6030
|
ovocie,zelenina
|
810,68 |
s DPH |
|
13092024
|
28.01.2025 |
|
|
|
Alexander Molnár |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
17.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1005
|
Kncel.tovar + hygienické potreby
|
2 063,25 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
MaBaK spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1069
|
hygienické potreby
|
341,02 |
s DPH |
|
122018
|
27.01.2025 |
|
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1003
|
tovar podľa vlastného výberu
|
261,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Železiarstvo TGR s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6029
|
potraviny
|
528,79 |
s DPH |
|
č. 8
|
27.01.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
31.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Dáta telemitria
|
3,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6028
|
potraviny
|
338,90 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
23.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1015
|
pranie MŠ Murgašová
|
140,67 |
s DPH |
|
Zmluva 17.4.18
|
23.01.2025 |
|
|
|
Wash and Go, s. r. o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
27.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1019
|
vzdelávacie podujatie predškolákov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Ivan Slezák |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6027
|
potraviny
|
255,23 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
23.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
19.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6026
|
hoki
|
130,78 |
s DPH |
|
052024
|
22.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1016
|
práce
|
1 137,96 |
s DPH |
1002
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Mhonline - Hank Miroslav |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
06.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6021
|
potraviny
|
186,11 |
s DPH |
|
č. 3
|
20.01.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6022
|
potraviny
|
95,59 |
s DPH |
|
č. 3
|
20.01.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
30.01.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1004
|
HP ProBook 460G11
|
2 305,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Mhonline - Hank Miroslav |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
|
11.03.2025 |