|
|
Faktúra |
1078
|
Krájač RITTER
|
189,99 |
s DPH |
1028
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
01.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1110
|
detské kroje na základe objednávky
|
1 128,83 |
s DPH |
1027
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Monika Dvořáčková- cvernička |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
25.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Preprava Trnava - Hlohovec 12.3.2025
|
150,00 |
s DPH |
1026
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Hutár s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
25.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1108
|
divadelné predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
1025
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Vladimír Zetek |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
25.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1074
|
projektor EPSON 3L CD
|
1 798,39 |
s DPH |
1025
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Mhonline - Hank Miroslav |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4012
|
pracovná večera - deň učiteľov
|
3 937,00 |
s DPH |
1024
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Kliv, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
27.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1066
|
kancel.potreby
|
1 303,86 |
s DPH |
1024
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
MaBaK spol. s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1107
|
kuchynské potreby
|
152,37 |
s DPH |
1023
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
26.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1106
|
kuchynské potreby
|
366,48 |
s DPH |
1023
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
26.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1065
|
tonery
|
843,00 |
s DPH |
1023
|
670240, 670245
|
29.02.2024 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a. s. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1092
|
maliarske a natieračské práce
|
1 874,10 |
s DPH |
1022
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Ján Octa |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
didaktická pomôcka labyrint - predškoláci
|
178,00 |
s DPH |
1022
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Kotulič Petr |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082
|
kontrola telocvične a je zariadenia podľa STN EN 913:2006
|
711,00 |
s DPH |
1021
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Transportexpert s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
výtvarný materiál - predškoláci
|
288,50 |
s DPH |
1021
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
MaBaK spol. s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1090
|
hydroizolácia strechy MŠ Murgašová
|
7 435,20 |
s DPH |
1020
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
A.M.K Nitra s r.o. |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
25.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1081
|
kancel.papier
|
1 191,87 |
s DPH |
1020
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4013
|
cukrárenské výrobky k 21.3.2025
|
522,95 |
s DPH |
1019
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Olajos dezerty, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
31.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
tovar - vybavenie ŠJ Ľudová
|
230,04 |
s DPH |
1019
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1058
|
tovar - vybavenie ŠJ Spojná
|
670,50 |
s DPH |
1019
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1056
|
vybavenie kuchyne MŠ Murgašová
|
381,60 |
s DPH |
1019
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
|
PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
06.03.2024 |
24.04.2024 |