|
|
Faktúra |
6076
|
potraviny
|
116,11 |
s DPH |
|
č. 3
|
20.02.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6075
|
potraviny
|
393,52 |
s DPH |
|
13092024
|
20.02.2025 |
|
|
|
Alexander Molnár |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6074
|
potraviny
|
95,17 |
s DPH |
|
č. 1
|
20.02.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6073
|
potraviny
|
105,28 |
s DPH |
|
č. 1
|
20.02.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1064
|
ZZ utierky
|
88,12 |
s DPH |
1013
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6088
|
potraviny
|
2 200,13 |
s DPH |
|
052024
|
19.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1061
|
skúška tlakovej nádoby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
SAFETY Control - VTZ s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1057
|
lampa do EPSON
|
119,98 |
s DPH |
1016
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
Grapic s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6072
|
potraviny
|
87,58 |
s DPH |
|
052024
|
18.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1017
|
čistiace potreby ZŠ s MŠ
|
394,81 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6069
|
potraviny
|
235,39 |
s DPH |
|
č. 8
|
17.02.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1017
|
čistiace potreby ZŠ s MŠ
|
394,81 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1056
|
výmena tlakomera MŠ Spojná
|
115,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
SAFETY Control - VTZ s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1054
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
1014
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1053
|
animačný program - karneval
|
220,00 |
s DPH |
1012
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
akcie Fajnovo s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6068
|
potraviny
|
546,71 |
s DPH |
|
č. 8
|
14.02.2025 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1055
|
dopravné služby
|
196,80 |
s DPH |
1015
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052
|
čistiace potreby MŠ Murgašová
|
778,28 |
s DPH |
1013
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
Eko spotreba s.r.o |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
20.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6065
|
potraviny
|
304,43 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
13.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1016
|
lampa pre Epson EB-530 ELPLP87
|
119,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Grapic s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Námestie Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava , Námestie Slov. učeného tovarišstva 15, 91701 Trnava |
|
|
|
11.03.2025 |