|
|
Faktúra |
1095
|
služby - internet
|
3,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6089
|
potraviny
|
131,47 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
03.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6093
|
pečivo
|
84,81 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Boris prítrský PRIMAPEK |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
19.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6092
|
potraviny
|
632,80 |
s DPH |
|
č. 1
|
03.03.2025 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
14.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6090
|
potraviny
|
132,49 |
s DPH |
|
ZO 13/07
|
03.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1090
|
zodpovedná osoba 03/2025
|
66,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TTP11430-3
|
01.03.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4010
|
doplatok na obedy
|
569,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4009
|
doplatok na obedy
|
209,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1072
|
prenájom rohoží
|
176,04 |
s DPH |
|
600300
|
28.02.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
12.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
doplatok na obedy
|
50,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
doplatok na obedy
|
283,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
doplatok na obedy
|
122,59 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6091
|
potraviny
|
162,08 |
s DPH |
|
č. 3
|
28.02.2025 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
14.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062
|
uprava softweru MŠ Murgašová
|
510,45 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Ľuboš JAMBOR |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1063
|
uprava softweru MŠ Murgašová
|
79,95 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Ľuboš JAMBOR |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1073
|
porcelánová miska Eddie 400
|
455,00 |
s DPH |
1018
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Dajar Spolka Z O.O. |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
24.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Robot univ. RM-502H
|
1 160,16 |
s DPH |
1009
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
GE Gastro |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
26.02.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1071
|
merač Laser LD050P
|
181,63 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Marián Šantavý - Profi Elektro |
|
Mgr. Kováčová Jana |
Ekonomka |
05.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1067
|
hygienické potreby
|
248,36 |
s DPH |
|
Zmluva z 11.10.12
|
26.02.2025 |
|
|
|
ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
07.03.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
doplatok na obedy
|
44,28 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Základná škola |
|
Mgr. Mišovičová Daniela |
|
25.02.2025 |
12.05.2025 |