|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - telocvičňa - ŠK Taekwondo
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
Zmluva |
048/§51/2012
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie - dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6063
|
Potraviny ŠJ
|
341,34 |
s DPH |
|
3
|
17.04.2012 |
|
|
|
Róbert Gašparík - Mäsovýroba s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6064
|
Potraviny ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
11.9.2003
|
17.04.2012 |
|
|
|
PEKÁREŇ Takáč & syn, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6065
|
Potraviny ŠJ
|
997,35 |
s DPH |
|
1
|
17.04.2012 |
|
|
|
BADEMA s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6066
|
Potraviny ŠJ
|
600,60 |
s DPH |
|
Z013/07
|
17.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6067
|
Potraviny ŠJ
|
646,67 |
s DPH |
|
1
|
17.04.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
Bezdrôtové pripojenie k internetu - pav. A a B
|
590,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Peter Gašparík |
|
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Údržbárske práce na budovách školy
|
381,76 |
s DPH |
14
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
TEMATECH Ing. Oskar Malatinský |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Hovorné za obdobie 1-3/2012
|
79,73 |
s DPH |
|
29.6.2011
|
16.04.2012 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Služby podľa SLA zmluvy
|
529,20 |
s DPH |
|
21.1.2009
|
16.04.2012 |
|
|
|
TT-IT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Hygienické potreby
|
123,07 |
s DPH |
|
303160
|
17.04.2012 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Vodné, stočné
|
1 269,43 |
s DPH |
|
148/11/TT-ZŠ Nám. SUT 15 voda+kanál
|
17.04.2012 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Školské tlačivá
|
240,83 |
s DPH |
76/2011
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Zmluva |
036/2012
|
Pedagogická prax študentov
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
16
|
Nákup tonerov
|
604,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
Čistenie kanalizácie na pavilóne B
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Peter Hrdlovič |
|
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18
|
Železiarsky tovar
|
66,63 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
|
Mgr. Žofia Halásová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Čistenie kanalizácie na pavilóne B
|
84,00 |
s DPH |
17
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Peter Hrdlovič |
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Nákup tonerov
|
601,30 |
s DPH |
16
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Marek Mikloš - TYCAN |
|
|
|
|
14.05.2012 |