• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1117 voda - stočné 1 117,63 s DPH 148/11/TT, 288830, 23/13/TT 29.03.2024 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1111 materiál do údržby 89,65 s DPH osobný odber 28.03.2024 Železiarstvo TGR s. r. o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1110 prenosné planetárium 150,00 s DPH 1040 27.03.2024 Občianske združenie Astronómia pre všetkých PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1109 materiál do údržby 41,42 s DPH osobný výbeer 26.03.2024 Marián Šantavý - Profi Elektro PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1108 oprava kopírky canon iR2630i 378,00 s DPH 1039 Rámcová dohoda 01.10.2021 26.03.2024 Marek Mikloš - TYCAN PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1107 kreatívne motorické knihy 365,00 s DPH 1038 26.03.2024 Tekla PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1106 kancel.potreby - tonery 2 726,93 s DPH 1035 26.03.2024 MaBaK spol. s r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1093 čistiace a hygienické potreby 660,11 s DPH 1031 25.03.2024 Eko spotreba s.r.o PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1105 čistiace a hygienické potreby MŠ Murgašová ŠJ 823,62 s DPH 1037 25.03.2024 Eko spotreba s.r.o PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1119 futbalové dresy- šiltovky 730,00 s DPH 1041 25.03.2024 Roman Michálik PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.04.2024
    Faktúra 1103 periodický servis haciacich prístrojov 1 063,51 s DPH 23.03.2024 OBORIL Peter Oboril PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1104 LED trubice 108,30 s DPH 22.03.2024 Cb elektro s.r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.04.2024
    Faktúra 1102 čistiace a hygienické potreby MŠ Murgašová ŠJ 273,77 s DPH 1031 22.03.2024 Eko spotreba s.r.o PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 27.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1101 komunálny odpad MŠ Spojná 3 088,80 s DPH 22.03.2024 Mesto Trnava, mestsky ura PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1100 komunálny odpad ZŠ SUT 7 722,00 s DPH 22.03.2024 Mesto Trnava, mestsky ura PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1099 komunálny odpad MŠ Ľudová 1 544,40 s DPH 22.03.2024 Mesto Trnava, mestsky ura PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1098 komunálny odpad MŠ Murgašová 1 544,40 s DPH 22.03.2024 Mesto Trnava, mestsky ura PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 05.04.2024 24.04.2024
    Faktúra 1095 kancelárska skriňa ma dokumenty 213,60 s DPH 1033 22.03.2024 Mercator DMS, spol. s r.o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 24.04.2024
    Faktúra 1094 náplne Pilot 167,80 s DPH 1032 21.03.2024 Alza.sk s. r. o. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.03.2024 24.04.2024
    Faktúra 1096 kávovar Siemens TE51319RW 575,60 s DPH 1034 21.03.2024 Domos Technika, a.s. PhDr. Palkovič Vladimír, PhD. Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.03.2024 24.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4535